体系认证中管理者代表的主要改进内容有哪些?
本文所指体系范围包括:三标一体化及军标、民标。
一、军品与民品的顾客满意度分开。
二、军品要增加以下程序:过程与监视测量程序、技术状态管理程序、新产品试制、质量信息。
三、2008年修改版本没有受控文件的提法,只要求有效版本。
四、军品质量目标增加:技术文件覆盖率、技术文件设计差错率。
部门的质量目标不要写在管理手册上,因为每年有变化。
质量目标:对不足之处要进行整改。
质量目标分解到各部门,并统计,达不到要有纠正预防措施。
五、一般策划:每月统计、每季度分析并形成报告。
包括风险管理计划或大纲。
文件策划不完整:机座号160-250(原160-180)
策划与实施不一致:如程序文件与运行脱节。文件怎么写,就要怎么做。
六、内审:
1、内审员要有技术、检验人员,公司要多培养人。
2、内审记录没有可追溯性。
4、抽样要有代表性、可追溯性。审核员要签名。
七、管理评审:
要加入上一轮的决议的完成情况。
管理评审汇报材料内容空洞、没有数据支持。
输入不足:日常纠正措施、顾客投诉处理、产品质量与管控。
最好手写。
八、厂内外包:主要是生产过程的控制、提供图纸及技术资料。
金工未列入审核范围。
九、环保:
1、废物处理要找有资质的:环卫盖章,城管也行。
可回收:有营业执照的单位。
签订的协议要签字、盖章。
2、噪声超标:要有达标报告。
3、没有危险废弃物扔清单或名录。
十、员工劳保部分缺少管理方案。
十一、体系刚建立,关键点未抓到,工艺及检验文件粗糙,与检验记录的详细情况形成反差。
投入也不够,可以适当修改文件,使流程更完善。
关键点:产品的安全性,执行的力度。
十二、监督审核的必审项目:
内审与管理评审、出厂、进货检验 、顾客投诉。
十三、内部沟通:局域网、培训、早会、例会、宣传栏等。
十四、标志用途:纸箱及包装上,未用在机子上。
十五、质量记录清单:内审记录3年以上。产品记录如出厂检验记录按寿命周期保存,最好长期。
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